Розничная торговля пивом

[osminojik_22]

Помогите с решением вопроса! Очень срочно!
Розничный магазин (ООО) продавал только пиво. В конце сентября все остатки продукции "перевели" на ИП и продолжил дальше ими торговать.
В ООО остатки товара (пиво и продукты питания) списали по Договору об отступном, т.е. погасили долг физ.лицу по денежному займу остатком товара. Как правильно нужно было отразить эту операцию в ЕГАИС ? Учитывая , что в остатках было пиво ?

[Egais2016]

Фактически у Вас прошла продажа пива физ.лицу.
Если это физ.лицо и есть тот ИП, который сейчас торгует, тогда надо был провести эту продажу по всем правилам в ЕГАИС (с оформлением всей бумажной макулатуры) ООО - Поставщик, ИП - Покупатель.
Тогда ИП подтвердив в ЕГАИС эту ТТН принял бы себе на остатки этот товар.
Это операция - есть Оптовая торговля. Следовательно, и в налоговую нужно отчитаться (ОСН или УСН, смотря что там у Вас у ООО)

Проще всего, забить на все "правильное"
Тогда ООО все списывает в ноль у себя в ЕГАИС.
ИП в тихую все распродает.
И все счастливы

[osminojik_22]

нет, ИП не есть тот Покупатель.
Просто физ лицо.

[osminojik_22]

Скажите, пожалуйста, в ЕГАИС каким образом эту операцию отразить ? Списанием ? Это же не продажа была ? И в какой срок это нужно сделать ?

[Egais2016]

Скажите, пожалуйста, в ЕГАИС каким образом эту операцию отразить ? Списанием ? Это же не продажа была ? И в какой срок это нужно сделать ?

Почему не продажа?
Товар в обмен на деньги - это продажа.
Лучше не вникать и просто списать.
Бой, лом, порча, кража, срок годности и т.д.

[osminojik_22]

Но ведь в ЕГАИС розничная продажа или продажа физ.лицу никак не отражается .

Зачем тогда эту операцию там показывать?

И если все же в ЕГАИС отразить, то в какой срок ?

[Egais2016]

Но ведь в ЕГАИС розничная продажа или продажа физ.лицу никак не отражается .

Зачем тогда эту операцию там показывать?

И если все же в ЕГАИС отразить, то в какой срок ?

1. Потому что в ЕГАИС надо вести актуальные остатки. И по пиву, тоже.
2. Вообще-то, до конца следующего после осуществления операции дня.
Забейте, и спишите сегодняшним днем.
ЕГАИСу сегодня пиво пофиг, а вот "завтра" могут заинтересоваться имеющимися на балансе остатками и при этом без движения (купи-продай)
Более того, в Декларации же будете отражать сведение в ноль остатка.

[osminojik_22]

Да, конечно будем отражать в "0". Вернее уже отразили в "0" на конец сентября. Если теперь я сегодняшним днем подам в ЕГАИС сведения о списании, на штрафы попадаем ? Или опять же , на пиво никто не смотрит сейчас ?

[Egais2016]

Да, конечно будем отражать в "0". Вернее уже отразили в "0" на конец сентября. Если теперь я сегодняшним днем подам в ЕГАИС сведения о списании, на штрафы попадаем ? Или опять же , на пиво никто не смотрит сейчас ?

Это уже как повезет.

[osminojik_22]

А если исходить из законодательства, сколько нам причитается ?