Отрицательные остатки в форме 12

[Murad05]

Добрый день, при формирование декларации формы 12, возникла проблема, в 3 квартале было продано пива 520 кода в ЕГАИС больше, чем начальные остатки + поставка в 3 квартале, из за неправильных данных в алкодекларации предыдущих периодов, обраовался минус 48 дкл. Начальный остаток "3 дкл" неправильный, так как фактический остаток ЕГАИС должен был быть "51дкл".

Можно ли покрыть этот минус, занеся в колонку 12 "Прочие поступления" недостающие 48дкл?

2017-10-09_160429.png

Создать документ пересортица не смогу, так как нет другого пива с 520 кодом, да и время уже 3 квартала закончилось, и если просто поставить на баланс успел бы в 3 квартале то просто удвоил бы остатки ЕГАИС.

[Operator 4]

Подача деклараций и фиксация информации в ЕГАИС это 2 разные отчетности. Уточните "в 3 квартале было продано пива 520 кода в ЕГАИС больше, чем начальные остатки + поставка в 3 квартале" вы имели ввиду фактически? Если нет и и вы ошибочно списали больше продукции с регистра 2, то отмените отчет о списании.

[Murad05]

Подача деклараций и фиксация информации в ЕГАИС это 2 разные отчетности. Уточните "в 3 квартале было продано пива 520 кода в ЕГАИС больше, чем начальные остатки + поставка в 3 квартале" вы имели ввиду фактически? Если нет и и вы ошибочно списали больше продукции с регистра 2, то отмените отчет о списании.

Да фактически.
У нас на начало 3 квартала в ЕГАИС фактически находилось 51дкл, а не 3 дкл этого пива.
То есть, на начало 3 кв в деларации у нас 3дкл (ошибочных должно быть 51), а по факту в ЕГАИС 51дкл.
На конец 3 квартала мы списали все 51 дкл, и у нас образовался минус 48дкл.

Можно ли покрыть этот минус, внеся в колонку прочие поступления 48дкл? не создавай каких либо документов которые нужно отправлять в ЕГАИС? Ведь у нас фактически в ЕГАИС были эти дкл, просто начальные остатки были неверны.

[Operator 4]

Подача деклараций и фиксация информации в ЕГАИС это 2 разные отчетности. Уточните "в 3 квартале было продано пива 520 кода в ЕГАИС больше, чем начальные остатки + поставка в 3 квартале" вы имели ввиду фактически? Если нет и и вы ошибочно списали больше продукции с регистра 2, то отмените отчет о списании.

Да фактически.
У нас на начало 3 квартала в ЕГАИС фактически находилось 51дкл, а не 3 дкл этого пива.
То есть, на начало 3 кв в деларации у нас 3дкл (ошибочных должно быть 51), а по факту в ЕГАИС 51дкл.
На конец 3 квартала мы списали все 51 дкл, и у нас образовался минус 48дкл.

Можно ли покрыть этот минус, внеся в колонку прочие поступления 48дкл? не создавай каких либо документов которые нужно отправлять в ЕГАИС? Ведь у нас фактически в ЕГАИС были эти дкл, просто начальные остатки были неверны.

Все данные, что в декларациях что в ЕГАИС, заполняются по первичной документации. По каким документом вы получили данную продукцию, которой не было на остатках?

[Murad05]

Подача деклараций и фиксация информации в ЕГАИС это 2 разные отчетности. Уточните "в 3 квартале было продано пива 520 кода в ЕГАИС больше, чем начальные остатки + поставка в 3 квартале" вы имели ввиду фактически? Если нет и и вы ошибочно списали больше продукции с регистра 2, то отмените отчет о списании.

Да фактически.
У нас на начало 3 квартала в ЕГАИС фактически находилось 51дкл, а не 3 дкл этого пива.
То есть, на начало 3 кв в деларации у нас 3дкл (ошибочных должно быть 51), а по факту в ЕГАИС 51дкл.
На конец 3 квартала мы списали все 51 дкл, и у нас образовался минус 48дкл.

Можно ли покрыть этот минус, внеся в колонку прочие поступления 48дкл? не создавай каких либо документов которые нужно отправлять в ЕГАИС? Ведь у нас фактически в ЕГАИС были эти дкл, просто начальные остатки были неверны.

Все данные, что в декларациях что в ЕГАИС, заполняются по первичной документации. По каким документом вы получили данную продукцию, которой не было на остатках?

Изначально в Егаис в 2016 году были поставлены на баланс неправильные остатки, на 1 января 2017 года остатки небыли выровнены с реальными, тех людей уже давно нет. И с тех пор квартал за кварталом, неправильные остатки переходят из одной декларации в другую.
Поэтому сейчас возникла такая ситуация.
Можно ли в колонку прочие поступления добавить эти недостающие 48 дкл, ведь в Егаис они на самом деле были в остатках, и мы их продали.
И что посоветуете делать в дальнейшем для того что бы выпрямить остатки? к какому органу обращаться?

[Operator 4]

Да фактически.
У нас на начало 3 квартала в ЕГАИС фактически находилось 51дкл, а не 3 дкл этого пива.
То есть, на начало 3 кв в деларации у нас 3дкл (ошибочных должно быть 51), а по факту в ЕГАИС 51дкл.
На конец 3 квартала мы списали все 51 дкл, и у нас образовался минус 48дкл.

Можно ли покрыть этот минус, внеся в колонку прочие поступления 48дкл? не создавай каких либо документов которые нужно отправлять в ЕГАИС? Ведь у нас фактически в ЕГАИС были эти дкл, просто начальные остатки были неверны.

Все данные, что в декларациях что в ЕГАИС, заполняются по первичной документации. По каким документом вы получили данную продукцию, которой не было на остатках?

Изначально в Егаис в 2016 году были поставлены на баланс неправильные остатки, на 1 января 2017 года остатки небыли выровнены с реальными, тех людей уже давно нет. И с тех пор квартал за кварталом, неправильные остатки переходят из одной декларации в другую.
Поэтому сейчас возникла такая ситуация.
Можно ли в колонку прочие поступления добавить эти недостающие 48 дкл, ведь в Егаис они на самом деле были в остатках, и мы их продали.
И что посоветуете делать в дальнейшем для того что бы выпрямить остатки? к какому органу обращаться?

Технически можете, после этого остатки выровняются в отчетности декларирования. Вопросы правового характера рекомендуем уточнять в вашем лицензирующем органе

[Murad05]

Все данные, что в декларациях что в ЕГАИС, заполняются по первичной документации. По каким документом вы получили данную продукцию, которой не было на остатках?

Изначально в Егаис в 2016 году были поставлены на баланс неправильные остатки, на 1 января 2017 года остатки небыли выровнены с реальными, тех людей уже давно нет. И с тех пор квартал за кварталом, неправильные остатки переходят из одной декларации в другую.
Поэтому сейчас возникла такая ситуация.
Можно ли в колонку прочие поступления добавить эти недостающие 48 дкл, ведь в Егаис они на самом деле были в остатках, и мы их продали.
И что посоветуете делать в дальнейшем для того что бы выпрямить остатки? к какому органу обращаться?

Технически можете, после этого остатки выровняются в отчетности декларирования. Вопросы правового характера рекомендуем уточнять в вашем лицензирующем органе

Для республики Дагестан, город Махачкала не подскажите кто лицензирующий орган?
только заметил, не в 12 форме а в 5 форме у нас ошибка.